云浮市云安区2018年国家和省

重大政策措施贯彻落实情况

跟踪审计结果公告

2018年度，云浮市云安区审计局组织成立专门审计组开展国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计，采取按季度、分专题审计的方式，重点对支持实体经济“新十条”行动计划推进情况、2017年“去杠杆”“去库存”行动计划推进情况、“放管服”改革推进情况、加强基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况等5个方面的情况等进行跟踪审计。从审计情况看，有关部门结合实际主动作为，认真整改审计查出的问题，取得较好成效。 

一、积极推进重大政策措施贯彻落实情况

（一）支持实体经济新十条落实情况

支持实体经济“新十条”落实情况。云浮市云安区有关部门积极推进支持实体经济“新十条”落实工作任务，对应用政策和服务企业有了更强的意识，帮助企业及时了解相关政策，抓好政策贯彻落实，推动各项政策措施早见成效。

（二）2017年去杠杆、去库存行动计划推进情况

区政府及有关部门加强对政府性债务日常管理和风险应急处置的组织领导，积极核销核减了部分存量债务，确保债务风险可控。

云浮市云安区有关部门认真落实“去库存”，促进房地产市场健康稳定发展，积极扩大有效需求，消化房地产库存，“去库存”工作取得了一定的成效。

（三）“放管服”改革推进情况

区有关部门积极推进“放管服”改革，在营商环境优化方面、投资审批改革落实方面、行政审批制度改革落实方面、商事制度改革落实方面均取得实质性进展。

（四）加强基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况

区人民政府高度重视加强基层医疗卫生服务能力建设工作任务，成立了由区长任组长的区中医院建设项目工作领导小组，制定了《中共云浮市云安区委云浮市云安区人民政府关于建设卫生强区的实施意见》、《云浮市云安区加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》、《云浮市云安区中医院建设工作方案》等管理制度，加强了区基层医疗卫生服务能力建设，推动了区基层医疗卫生服务能力建设各项工作举措落实。

二 、审计发现的主要问题

2018年区审计局出具跟踪审计报告共4篇，审计发现的14个问题，提出审计建议10条。

（一）支持实体经济新十条落实情况

1. 云安区未按规定在2017年11月底前出台《云浮市云安区贯彻落实<广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施>工作方案》问题。

2.云安区2017年期间存在部分业户未享受土地使用税优惠政策红利问题。

（二）2017年去杠杆、去库存行动计划推进情况方面

1. 云安区2017年专项债务余额超出市财政局核定的专项债务限额。

2.新增债务资金来源存在违规融资举债行为。

3.政府债务置换债券未及时拨划。

4.政府购买服务未按规定公开购买服务决策主体、购买主体、承接主体、服务内容、合同金额规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等内容。

5.云安区政府债务应急处置预案和化债计划未印发出台。

6.2016-2017年云安区1宗出让商住用地未能按合同约定时间动工。

（三）“放管服”改革推进情况

1.云安区存在部分区直部门未通过部门门户网站公开本部门的权责清单。

2.云安区存在部分任务项未按要求制定出台配套政策文件和方案。

3.云安区“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政府服务模式未能按时实现。

（四）加强基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况

1.区卫计局存在未及时开展区2018年村卫生站医生年度考核工作的问题。

2.卫计局存在未足额安排2017年度乡镇卫生院医务人员岗位津贴资金的问题。

3.云安区存在未按要求完成2017年度全科医生培训目标任务的问题。

三、审计整改情况

在审计过程中，审计部门采取边审计边督促整改、按季度报告的方式，已就审计发现的主要问题向有关部门出具了相关审计文书，提出整改和纠正的意见及建议，相关部门已经采取或者正在研究制定有关整改措施，加大力度推进国家和省各项重大政策措施落到实处。截至2019年3月8日，2018年跟踪审计发现的14个问题中，有13个已经整改完毕，1个尚未整改到位。

附件：云浮市云安区2018年国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计发现问题整改明细情况表.xls

                                         云浮市云安区审计局

                                           2019年3月8日