云浮市云安区2018年上半年国家和省

重大政策措施贯彻落实情况

跟踪审计结果公告

2018年上半年，云浮市云安区审计局组织成立专门审计组开展国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计，采取按季度、分专题审计的方式，重点对“去杠杆”“去库存”行动计划推进情况、支持实体经济“新十条”行动计划推进情况、“放管服”改革推进情况等进行跟踪审计。 

一、积极推进重大政策措施贯彻落实情况

（一）“去库存”情况。云浮市云安区有关部门认真落实“去库存”，促进房地产市场健康稳定发展，积极扩大有效需求，消化房地产库存，“去库存”工作取得了一定的成效。

（二）地方政府债务领域“去杠杆”情况。云浮市云安区政府及有关部门加强对政府性债务日常管理和风险应急处置的组织领导，积极核销核减了部分存量债务，确保债务风险可控。

（三）支持实体经济“新十条”落实情况。云浮市云安区有关部门积极推进支持实体经济“新十条”落实工作任务，对应用政策和服务企业有了更强的意识，帮助企业及时了解相关政策，抓好政策贯彻落实，推动各项政策措施早见成效。

（四）“放管服”改革推进情况。云浮市云安区有关部门积极推进“放管服”改革，在营商环境优化方面、投资审批改革落实方面、行政审批制度改革落实方面、商事制度改革落实方面均取得实质性进展。

二、审计发现的主要问题

（一）支持实体经济新十条落实情况方面

1. 云安区未按规定在2017年11月底前出台《云浮市云安区贯彻落实<广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施>工作方案》问题。

2.云安区2017年期间存在部分业户未享受土地使用税优惠政策红利问题。

（二）2017年去杠杆、去库存行动计划推进情况方面

1. 云安区2017年专项债务余额超出市财政局核定的专项债务限额。

2.新增债务资金来源存在违规融资举债行为。

3.政府债务置换债券未及时拨划。

4.政府购买服务未按规定公开、未公开包括购买服务决策主体、购买主体、承接主体、服务内容、合同金额规模、分年度财政资金安排、合同期限、绩效评价等内容。

5.云安区政府债务应急处置预案和化债计划未印发出台。

6.2016-2017年云安区1宗出让商住用地未能按合同约定时间动工。

（三）“放管服”改革推进情况

1.云安区存在部分区直部门未通过部门门户网站公开本部门的权责清单。

2.云安区存在部分任务项未按要求制定出台配套政策文件和方案。

3.云安区“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政府服务模式未能按时实现。

三、审计整改情况

在审计过程中，审计部门采取边审计边督促整改、按季度报告的方式，已就审计发现的主要问题向有关部门出具了相关审计文书，提出整改和纠正的意见及建议，相关部门已经采取或者正在研究制定有关整改措施，加大力度推进国家和省各项重大政策措施落到实处。截至2018年8月15日，2018年上半年审计发现的11个问题中，有10个已经整改完毕，1个尚未整改到位。

云浮市云安区审计局   

2018年9月16日